| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 511 000 Kč | 511 000 Kč | 446 953 Kč | 87,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 768 Kč | 38,8% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 420 000 Kč | 420 000 Kč | 403 221 Kč | 96,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 33 864 Kč | 94,1% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 100 Kč | 42,0% |
| 5173 | Cestovné | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |