| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 000 000 Kč |
2 140 620 Kč |
2 139 357 Kč |
99,9% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
22 000 Kč |
35 000 Kč |
34 111 Kč |
97,5% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
500 000 Kč |
531 130 Kč |
531 077 Kč |
100,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
200 000 Kč |
210 220 Kč |
200 960 Kč |
95,6% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
8 500 Kč |
9 000 Kč |
8 855 Kč |
98,4% |
| 5131 |
Potraviny
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
1 933 Kč |
64,4% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
4 800 Kč |
48,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
11 333 Kč |
56,7% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
2 804 Kč |
93,5% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
30 000 Kč |
137 000 Kč |
136 872 Kč |
99,9% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
150 000 Kč |
177 000 Kč |
174 230 Kč |
98,4% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
2 700 Kč |
2 700 Kč |
1 986 Kč |
73,6% |
| 5153 |
Plyn
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
25 431 Kč |
72,7% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
183 000 Kč |
91,5% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
66 000 Kč |
92 000 Kč |
86 416 Kč |
93,9% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
2 094 Kč |
69,8% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
110 000 Kč |
110 000 Kč |
99 345 Kč |
90,3% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
90 000 Kč |
90 000 Kč |
41 995 Kč |
46,7% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
10 000 Kč |
26 000 Kč |
22 514 Kč |
86,6% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
150 000 Kč |
140 000 Kč |
89 846 Kč |
64,2% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
300 000 Kč |
240 000 Kč |
235 573 Kč |
98,2% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
25 070 Kč |
25,1% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
2 061 Kč |
41,2% |
| 5175 |
Pohoštění
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
1 896 Kč |
94,8% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
17 574 Kč |
58,6% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
2 500 Kč |
5 500 Kč |
3 788 Kč |
68,9% |
| 5213 |
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám
|
48 000 Kč |
48 000 Kč |
48 000 Kč |
100,0% |
| 5221 |
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
|
7 000 Kč |
7 000 Kč |
6 680 Kč |
95,4% |
| 5223 |
Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
|
5 000 Kč |
6 000 Kč |
6 000 Kč |
100,0% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
6 000 Kč |
100,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
6 000 Kč |
15 000 Kč |
15 000 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
4 500 Kč |
4 500 Kč |
2 905 Kč |
64,6% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
10 000 Kč |
36 500 Kč |
36 432 Kč |
99,8% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
125 000 Kč |
249 505 Kč |
125 788 Kč |
50,4% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
913 806 Kč |
390 936 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
379 383 Kč |
75,9% |
| 6130 |
Pozemky
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
