| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 765 000 Kč | 777 126 Kč | 552 695 Kč | 71,1% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 520 000 Kč | 528 898 Kč | 379 342 Kč | 71,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 236 000 Kč | 239 228 Kč | 166 718 Kč | 69,7% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 6 635 Kč | 73,7% |