| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 694 500 Kč | 3 795 568 Kč | 2 519 901 Kč | 66,4% | |
| 501 | Platy | 2 300 000 Kč | 2 335 874 Kč | 1 523 482 Kč | 65,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 619 500 Kč | 671 454 Kč | 442 611 Kč | 65,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 765 000 Kč | 777 126 Kč | 552 695 Kč | 71,1% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 11 114 Kč | 1 113 Kč | 10,0% |