| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 997 500 Kč | 838 000 Kč | 306 915 Kč | 36,6% | |
| 5131 | Potraviny | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 655 Kč | 21,8% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 8 104 Kč | 57,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 78 000 Kč | 23 000 Kč | 525 Kč | 2,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 80 000 Kč | 98 000 Kč | 67 847 Kč | 69,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 822 500 Kč | 700 000 Kč | 229 783 Kč | 32,8% |