| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 285 200 Kč | 8 053 430 Kč | 3 942 201 Kč | 49,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 997 500 Kč | 838 000 Kč | 306 915 Kč | 36,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 1 069 851 Kč | 97,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 704 200 Kč | 739 215 Kč | 436 870 Kč | 59,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 396 000 Kč | 3 482 005 Kč | 1 149 131 Kč | 33,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 055 000 Kč | 1 861 710 Kč | 916 354 Kč | 49,2% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 46 853 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 32 500 Kč | 32 500 Kč | 16 228 Kč | 49,9% |