| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 055 000 Kč | 1 861 710 Kč | 916 354 Kč | 49,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 906 000 Kč | 1 696 500 Kč | 877 186 Kč | 51,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 7 000 Kč | 7 566 Kč | 2 678 Kč | 35,4% |
| 5175 | Pohoštění | 89 000 Kč | 98 644 Kč | 28 706 Kč | 29,1% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 3 000 Kč | 9 000 Kč | 2 880 Kč | 32,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 4 904 Kč | 16,3% |