| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 203 000 Kč | 682 500 Kč | 655 486 Kč | 96,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 7 920 Kč | 66,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 95 000 Kč | 15 000 Kč | 8 050 Kč | 53,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 10 000 Kč | 5 034 Kč | 50,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 55 000 Kč | 634 500 Kč | 634 483 Kč | 100,0% |