| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 026 000 Kč | 2 118 565 Kč | 115 825 Kč | 5,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 92 565 Kč | 92 565 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 23 260 Kč | 1,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 521 000 Kč | 521 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |