| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 197 500 Kč | 2 026 395 Kč | 1 733 347 Kč | 85,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 832 Kč | 18,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 986 Kč | 79,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 25 000 Kč | 22 134 Kč | 88,5% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 157 500 Kč | 1 157 500 Kč | 877 500 Kč | 75,8% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 774 395 Kč | 774 395 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 49 500 Kč | 49 500 Kč | 100,0% |