| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 802 000 Kč | 4 571 080 Kč | 4 110 868 Kč | 89,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 45 000 Kč | 32 925 Kč | 73,2% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 75 000 Kč | 20 000 Kč | 525 Kč | 2,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 43 500 Kč | 30 730 Kč | 70,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 180 000 Kč | 134 500 Kč | 97 248 Kč | 72,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 42 300 Kč | 70,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 39 302 Kč | 49,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 225 000 Kč | 225 000 Kč | 92 924 Kč | 41,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 116 000 Kč | 115 399 Kč | 99,5% |
| 5175 | Pohoštění | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 14 549 Kč | 45,5% |
| 6121 | Stavby | 3 090 000 Kč | 3 805 080 Kč | 3 644 965 Kč | 95,8% |