| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 300 000 Kč |
2 335 874 Kč |
1 523 482 Kč |
65,2% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
864 Kč |
2,5% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
520 000 Kč |
528 898 Kč |
379 342 Kč |
71,7% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
200 000 Kč |
203 228 Kč |
137 712 Kč |
67,8% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
9 000 Kč |
9 000 Kč |
6 635 Kč |
73,7% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
0 Kč |
1 114 Kč |
1 113 Kč |
99,9% |
| 5131 |
Potraviny
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
655 Kč |
21,8% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
14 000 Kč |
14 000 Kč |
8 104 Kč |
57,9% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
30 000 Kč |
44 500 Kč |
37 117 Kč |
83,4% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
101 836 Kč |
67,9% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
2 500 Kč |
2 500 Kč |
-108 Kč |
-4,3% |
| 5153 |
Plyn
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
14 853 Kč |
42,4% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
166 975 Kč |
83,5% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
45 895 Kč |
45,9% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
3 000 Kč |
4 000 Kč |
3 345 Kč |
83,6% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
68 227 Kč |
56,9% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
90 000 Kč |
90 000 Kč |
50 804 Kč |
56,4% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
26 000 Kč |
26 000 Kč |
5 805 Kč |
22,3% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
72 263 Kč |
72,3% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
84 383 Kč |
28,1% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
0 Kč |
15 000 Kč |
14 343 Kč |
95,6% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
2 112 Kč |
42,2% |
| 5175 |
Pohoštění
|
2 000 Kč |
7 000 Kč |
3 471 Kč |
49,6% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
4 904 Kč |
16,3% |
| 5182 |
Převody vlastní pokladně
|
0 Kč |
0 Kč |
46 853 Kč |
0,00% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
2 500 Kč |
2 500 Kč |
1 999 Kč |
80,0% |
| 5213 |
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám
|
48 000 Kč |
48 000 Kč |
32 000 Kč |
66,7% |
| 5221 |
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
|
7 000 Kč |
7 000 Kč |
6 683 Kč |
95,5% |
| 5223 |
Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
6 000 Kč |
100,0% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
6 000 Kč |
100,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
9 000 Kč |
18 000 Kč |
15 000 Kč |
83,3% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
4 500 Kč |
53 500 Kč |
3 524 Kč |
6,6% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
4 522 Kč |
45,2% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
130 000 Kč |
130 000 Kč |
90 681 Kč |
69,8% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
330 268 Kč |
331 133 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6130 |
Pozemky
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
