| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 750 000 Kč | 2 671 000 Kč | 2 742 281 Kč | 102,7% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 130 000 Kč | 1 130 000 Kč | 1 086 377 Kč | 96,1% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 113 245 Kč | 87,1% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0 Kč | 921 000 Kč | 1 254 490 Kč | 136,2% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 490 000 Kč | 490 000 Kč | 288 169 Kč | 58,8% |