| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 921 000 Kč | 1 254 490 Kč | 136,2% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 0 Kč | 0 Kč | 31 471 Kč | 0,00% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0 Kč | 400 000 Kč | 702 019 Kč | 175,5% |
| 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | 0 Kč | 521 000 Kč | 521 000 Kč | 100,0% |