| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 810 000 Kč | 810 000 Kč | 335 880 Kč | 41,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 229 184 Kč | 41,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 102 144 Kč | 40,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 552 Kč | 45,5% |