| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 968 319 Kč | 4 029 849 Kč | 2 729 365 Kč | 67,7% | |
| 501 | Platy | 2 450 000 Kč | 2 458 000 Kč | 1 645 012 Kč | 66,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 697 500 Kč | 751 030 Kč | 503 917 Kč | 67,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 810 000 Kč | 810 000 Kč | 580 436 Kč | 71,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 10 819 Kč | 10 819 Kč | 0 Kč | 0,0% |