| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 968 319 Kč | 3 976 319 Kč | 1 511 285 Kč | 38,0% | |
| 501 | Platy | 2 450 000 Kč | 2 458 000 Kč | 943 877 Kč | 38,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 697 500 Kč | 697 500 Kč | 231 528 Kč | 33,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 810 000 Kč | 810 000 Kč | 335 880 Kč | 41,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 10 819 Kč | 10 819 Kč | 0 Kč | 0,0% |