| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 476 500 Kč | 511 671 Kč | 140 800 Kč | 27,5% | |
| 5131 | Potraviny | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 132 Kč | 4,4% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 125 Kč | 34,2% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 820 Kč | 3,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 4 490 Kč | 6,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 370 500 Kč | 405 671 Kč | 130 233 Kč | 32,1% |