| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 476 500 Kč | 591 671 Kč | 318 138 Kč | 53,8% | |
| 5131 | Potraviny | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 562 Kč | 52,1% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 125 Kč | 34,2% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 820 Kč | 3,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 14 264 Kč | 21,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 370 500 Kč | 485 671 Kč | 296 367 Kč | 61,0% |