| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 986 650 Kč | 7 248 852 Kč | 1 828 812 Kč | 25,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 476 500 Kč | 511 671 Kč | 140 800 Kč | 27,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 568 052 Kč | 35,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 832 050 Kč | 832 050 Kč | 296 190 Kč | 35,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 163 600 Kč | 3 174 267 Kč | 723 908 Kč | 22,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 892 000 Kč | 1 108 364 Kč | 90 602 Kč | 8,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 22 500 Kč | 22 500 Kč | 9 260 Kč | 41,2% |