| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 986 650 Kč | 7 457 981 Kč | 3 396 447 Kč | 45,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 476 500 Kč | 591 671 Kč | 318 138 Kč | 53,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 924 272 Kč | 57,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 832 050 Kč | 864 550 Kč | 536 070 Kč | 62,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 163 600 Kč | 3 241 497 Kč | 1 236 395 Kč | 38,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 892 000 Kč | 1 137 763 Kč | 365 052 Kč | 32,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 22 500 Kč | 22 500 Kč | 16 519 Kč | 73,4% |