| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 892 000 Kč | 1 108 364 Kč | 90 602 Kč | 8,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 753 000 Kč | 966 400 Kč | 78 750 Kč | 8,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 7 000 Kč | 7 480 Kč | 1 193 Kč | 15,9% |
| 5175 | Pohoštění | 67 000 Kč | 69 484 Kč | 6 199 Kč | 8,9% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 4 461 Kč | 11,2% |