| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 892 000 Kč | 1 137 763 Kč | 365 052 Kč | 32,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 753 000 Kč | 992 900 Kč | 343 856 Kč | 34,6% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 7 000 Kč | 7 579 Kč | 1 656 Kč | 21,8% |
| 5175 | Pohoštění | 67 000 Kč | 72 284 Kč | 14 250 Kč | 19,7% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 5 291 Kč | 13,2% |