| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 110 000 Kč | 117 600 Kč | 27 045 Kč | 23,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 3 960 Kč | 33,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 15 500 Kč | 77,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 7 600 Kč | 7 585 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |