| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 368 000 Kč | 1 369 000 Kč | 36 392 Kč | 2,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 6 000 Kč | 5 827 Kč | 97,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 25 865 Kč | 2,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 163 000 Kč | 163 000 Kč | 4 700 Kč | 2,9% |