| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 538 000 Kč | 1 541 400 Kč | 802 310 Kč | 52,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 13 400 Kč | 13 310 Kč | 99,3% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 488 000 Kč | 1 488 000 Kč | 789 000 Kč | 53,0% |