| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 130 000 Kč | 3 021 400 Kč | 2 862 150 Kč | 94,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 25 425 Kč | 84,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 9 356 Kč | 46,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 79 000 Kč | 39 629 Kč | 50,2% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 62 160 Kč | 88,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 47 230 Kč | 59,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 35 000 Kč | 31 169 Kč | 89,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 1 800 000 Kč | 2 647 400 Kč | 2 647 180 Kč | 100,0% |