| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 130 000 Kč | 2 159 000 Kč | 1 771 251 Kč | 82,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 12 265 Kč | 40,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 79 000 Kč | 33 921 Kč | 42,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 35 150 Kč | 50,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 25 830 Kč | 32,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 8 125 Kč | 40,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 1 800 000 Kč | 1 800 000 Kč | 1 655 960 Kč | 92,0% |