| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 283 500 Kč | 311 500 Kč | 40 257 Kč | 12,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 Kč | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 30 000 Kč | 24 867 Kč | 82,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 7 390 Kč | 92,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |