| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 170 000 Kč | 210 000 Kč | 165 739 Kč | 78,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 56 878 Kč | 71,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 29 598 Kč | 74,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 19 526 Kč | 65,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 60 000 Kč | 59 737 Kč | 99,6% |