| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 810 000 Kč | 810 000 Kč | 597 675 Kč | 73,8% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 393 767 Kč | 71,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 194 436 Kč | 77,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 472 Kč | 94,7% |