| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 160 500 Kč | 4 177 360 Kč | 2 919 718 Kč | 69,9% | |
| 501 | Platy | 2 608 000 Kč | 2 608 000 Kč | 1 771 138 Kč | 67,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 732 500 Kč | 747 500 Kč | 549 063 Kč | 73,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 810 000 Kč | 810 000 Kč | 597 675 Kč | 73,8% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 11 860 Kč | 1 842 Kč | 15,5% |