| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 160 500 Kč | 4 164 500 Kč | 1 436 010 Kč | 34,5% | |
| 501 | Platy | 2 608 000 Kč | 2 608 000 Kč | 887 328 Kč | 34,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 732 500 Kč | 736 500 Kč | 247 005 Kč | 33,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 810 000 Kč | 810 000 Kč | 301 677 Kč | 37,2% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |