| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 160 500 Kč | 4 160 500 Kč | 1 151 717 Kč | 27,7% | |
| 501 | Platy | 2 608 000 Kč | 2 608 000 Kč | 716 678 Kč | 27,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 732 500 Kč | 732 500 Kč | 191 190 Kč | 26,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 810 000 Kč | 810 000 Kč | 243 849 Kč | 30,1% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |