| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 160 500 Kč | 4 169 500 Kč | 2 324 699 Kč | 55,8% | |
| 501 | Platy | 2 608 000 Kč | 2 608 000 Kč | 1 417 010 Kč | 54,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 732 500 Kč | 741 500 Kč | 428 393 Kč | 57,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 810 000 Kč | 810 000 Kč | 479 296 Kč | 59,2% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |