| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 564 500 Kč | 578 500 Kč | 165 913 Kč | 28,7% | |
| 5131 | Potraviny | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 315 Kč | 10,5% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 729 Kč | 67,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 10 500 Kč | 31,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 145 000 Kč | 159 000 Kč | 47 464 Kč | 29,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 373 500 Kč | 373 500 Kč | 100 906 Kč | 27,0% |