| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 564 500 Kč | 643 500 Kč | 306 740 Kč | 47,7% | |
| 5131 | Potraviny | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 542 Kč | 51,4% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 729 Kč | 67,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 10 500 Kč | 31,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 145 000 Kč | 191 000 Kč | 59 383 Kč | 31,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 373 500 Kč | 406 500 Kč | 228 586 Kč | 56,2% |