| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 564 500 Kč | 564 500 Kč | 108 392 Kč | 19,2% | |
| 5131 | Potraviny | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 145 000 Kč | 145 000 Kč | 26 121 Kč | 18,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 373 500 Kč | 373 500 Kč | 82 271 Kč | 22,0% |