| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 457 850 Kč | 6 987 367 Kč | 3 517 381 Kč | 50,3% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 564 500 Kč | 643 500 Kč | 306 740 Kč | 47,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 300 000 Kč | 1 000 000 Kč | 501 240 Kč | 50,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 784 000 Kč | 824 000 Kč | 494 331 Kč | 60,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 855 850 Kč | 3 052 596 Kč | 1 574 440 Kč | 51,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 931 000 Kč | 1 444 771 Kč | 630 121 Kč | 43,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 22 500 Kč | 22 500 Kč | 10 510 Kč | 46,7% |