| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 457 850 Kč | 6 661 022 Kč | 2 309 428 Kč | 34,7% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 564 500 Kč | 578 500 Kč | 165 913 Kč | 28,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 300 000 Kč | 1 000 000 Kč | 321 466 Kč | 32,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 784 000 Kč | 824 000 Kč | 308 209 Kč | 37,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 855 850 Kč | 2 930 346 Kč | 1 104 019 Kč | 37,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 931 000 Kč | 1 305 676 Kč | 402 212 Kč | 30,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 22 500 Kč | 22 500 Kč | 7 610 Kč | 33,8% |