| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 457 850 Kč | 7 462 782 Kč | 4 132 344 Kč | 55,4% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 564 500 Kč | 679 990 Kč | 395 838 Kč | 58,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 300 000 Kč | 1 000 000 Kč | 616 884 Kč | 61,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 784 000 Kč | 834 000 Kč | 608 931 Kč | 73,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 855 850 Kč | 3 130 458 Kč | 1 837 362 Kč | 58,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 931 000 Kč | 1 795 834 Kč | 657 719 Kč | 36,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 22 500 Kč | 22 500 Kč | 15 610 Kč | 69,4% |