| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 457 850 Kč | 6 695 826 Kč | 1 460 071 Kč | 21,8% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 564 500 Kč | 564 500 Kč | 108 392 Kč | 19,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 257 695 Kč | 19,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 784 000 Kč | 824 000 Kč | 256 383 Kč | 31,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 855 850 Kč | 2 909 650 Kč | 760 489 Kč | 26,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 931 000 Kč | 1 075 176 Kč | 69 502 Kč | 6,5% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 22 500 Kč | 22 500 Kč | 7 610 Kč | 33,8% |