| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 931 000 Kč | 1 305 676 Kč | 402 212 Kč | 30,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 814 000 Kč | 1 180 676 Kč | 371 103 Kč | 31,4% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 10 000 Kč | 18 000 Kč | 17 889 Kč | 99,4% |
| 5173 | Cestovné | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 1 258 Kč | 22,9% |
| 5175 | Pohoštění | 59 500 Kč | 59 500 Kč | 6 474 Kč | 10,9% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 5 488 Kč | 13,7% |