| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 931 000 Kč | 1 795 834 Kč | 657 719 Kč | 36,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 814 000 Kč | 1 669 771 Kč | 604 973 Kč | 36,2% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 10 000 Kč | 18 000 Kč | 17 889 Kč | 99,4% |
| 5173 | Cestovné | 5 500 Kč | 6 000 Kč | 2 622 Kč | 43,7% |
| 5175 | Pohoštění | 59 500 Kč | 60 063 Kč | 26 747 Kč | 44,5% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 5 488 Kč | 13,7% |