| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 195 000 Kč | 214 800 Kč | 186 407 Kč | 86,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 12 000 Kč | 21 000 Kč | 19 450 Kč | 92,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 12 198 Kč | 40,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 16 000 Kč | 16 800 Kč | 16 774 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 130 000 Kč | 140 000 Kč | 137 985 Kč | 98,6% |