| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 195 000 Kč | 199 000 Kč | 118 863 Kč | 59,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 12 000 Kč | 16 000 Kč | 15 410 Kč | 96,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 9 651 Kč | 32,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 93 802 Kč | 72,2% |