| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 528 500 Kč | 1 528 500 Kč | 930 678 Kč | 60,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 441 Kč | 94,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 27 238 Kč | 90,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 466 500 Kč | 1 466 500 Kč | 894 000 Kč | 61,0% |