| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 511 000 Kč | 784 500 Kč | 488 584 Kč | 62,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 14 339 Kč | 41,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 10 500 Kč | 35,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 4 080 Kč | 4,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 26 567 Kč | 53,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 29 600 Kč | 37,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 26 810 Kč | 44,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 120 000 Kč | 113 634 Kč | 94,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 193 500 Kč | 183 054 Kč | 94,6% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 100,0% |