| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 294 000 Kč | 405 675 Kč | 302 759 Kč | 74,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 789 Kč | 3,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 340 Kč | 5,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 500 Kč | 85,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 6 500 Kč | 6 443 Kč | 99,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 1 513 Kč | 2,2% |
| 6121 | Stavby | 180 000 Kč | 285 175 Kč | 285 175 Kč | 100,0% |