| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 210 000 Kč | 210 000 Kč | 68 767 Kč | 32,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 34 188 Kč | 42,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 18 588 Kč | 46,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 15 001 Kč | 50,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 990 Kč | 1,7% |