| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 210 000 Kč | 210 000 Kč | 102 729 Kč | 48,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 58 538 Kč | 73,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 25 510 Kč | 63,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 17 346 Kč | 57,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 1 335 Kč | 2,2% |