| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 64 000 Kč | 90 813 Kč | 27 211 Kč | 30,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 10 490 Kč | 10 310 Kč | 98,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 0 Kč | 113 Kč | 0,00% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 0 Kč | 2 901 Kč | 0,00% |
| 5161 | Poštovní služby | 350 Kč | 1 450 Kč | 1 350 Kč | 93,1% |
| 5164 | Nájemné | 6 000 Kč | 6 144 Kč | 5 856 Kč | 95,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 000 Kč | 3 618 Kč | 3 618 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 500 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 2 500 Kč | 3 063 Kč | 3 063 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 20 650 Kč | 39 048 Kč | 0 Kč | 0,0% |