| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 398 000 Kč | 2 343 246 Kč | 2 060 537 Kč | 87,9% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 330 000 Kč | 1 030 000 Kč | 637 619 Kč | 61,9% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 120 000 Kč | 146 996 Kč | 146 870 Kč | 99,9% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 168 000 Kč | 768 000 Kč | 906 671 Kč | 118,1% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 780 000 Kč | 398 250 Kč | 369 376 Kč | 92,7% |