| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 922 000 Kč | 922 000 Kč | 389 175 Kč | 42,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 256 276 Kč | 42,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 310 000 Kč | 310 000 Kč | 126 971 Kč | 41,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 5 928 Kč | 49,4% |