| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 624 000 Kč | 4 624 000 Kč | 1 876 695 Kč | 40,6% | |
| 501 | Platy | 2 910 000 Kč | 2 910 000 Kč | 1 158 981 Kč | 39,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 780 000 Kč | 780 000 Kč | 323 539 Kč | 41,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 922 000 Kč | 922 000 Kč | 389 175 Kč | 42,2% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 5 000 Kč | 41,7% |