| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 497 500 Kč | 588 000 Kč | 167 790 Kč | 28,5% | |
| 5131 | Potraviny | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 317 Kč | 65,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 458 Kč | 84,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 95 000 Kč | 185 500 Kč | 30 455 Kč | 16,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 387 500 Kč | 387 500 Kč | 127 560 Kč | 32,9% |