| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 356 700 Kč | 8 652 470 Kč | 2 233 588 Kč | 25,8% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 497 500 Kč | 588 000 Kč | 167 790 Kč | 28,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 337 944 Kč | 33,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 834 100 Kč | 835 100 Kč | 343 106 Kč | 41,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 093 000 Kč | 3 171 500 Kč | 1 077 826 Kč | 34,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 890 100 Kč | 3 015 870 Kč | 286 567 Kč | 9,5% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 20 356 Kč | 48,5% |