| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 890 100 Kč | 3 015 870 Kč | 286 567 Kč | 9,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 782 000 Kč | 2 907 770 Kč | 263 384 Kč | 9,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 3 849 Kč | 64,2% |
| 5175 | Pohoštění | 50 100 Kč | 50 100 Kč | 14 791 Kč | 29,5% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 4 543 Kč | 11,4% |