| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 829 000 Kč | 1 924 000 Kč | 158 697 Kč | 8,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 4 040 Kč | 18,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 16 846 Kč | 56,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 4 000 Kč | 5 000 Kč | 4 500 Kč | 90,0% |
| 5164 | Nájemné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 7 931 Kč | 44,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 750 000 Kč | 1 750 000 Kč | 31 521 Kč | 1,8% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 94 000 Kč | 93 860 Kč | 99,9% |