| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 781 000 Kč | 2 783 500 Kč | 1 394 722 Kč | 50,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 399 Kč | 2,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 22 500 Kč | 22 323 Kč | 99,2% |
| 5175 | Pohoštění | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 709 000 Kč | 2 709 000 Kč | 1 372 000 Kč | 50,6% |