| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 461 000 Kč | 4 179 874 Kč | 2 705 382 Kč | 64,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 19 576 Kč | 55,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 8 162 Kč | 16,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 41 460 Kč | 46,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 38 337 Kč | 63,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 14 847 Kč | 14,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 2 000 000 Kč | 3 718 874 Kč | 2 583 000 Kč | 69,5% |