| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 210 000 Kč | 222 000 Kč | 57 404 Kč | 25,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 6 720 Kč | 8,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 5 768 Kč | 11,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 9 885 Kč | 33,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 8 500 Kč | 8 470 Kč | 99,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 23 061 Kč | 46,1% |