| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 900 000 Kč |
2 900 000 Kč |
1 158 981 Kč |
40,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
6 000 Kč |
30,0% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
600 000 Kč |
600 000 Kč |
256 276 Kč |
42,7% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
102 656 Kč |
41,1% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
12 000 Kč |
12 000 Kč |
5 928 Kč |
49,4% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5131 |
Potraviny
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
1 317 Kč |
65,9% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
8 458 Kč |
84,6% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
30 000 Kč |
117 000 Kč |
26 955 Kč |
23,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
160 000 Kč |
160 000 Kč |
79 347 Kč |
49,6% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5153 |
Plyn
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
42 780 Kč |
53,5% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
290 000 Kč |
290 000 Kč |
78 213 Kč |
27,0% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
58 000 Kč |
58 000 Kč |
40 522 Kč |
69,9% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
3 500 Kč |
73 500 Kč |
60 550 Kč |
82,4% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
75 164 Kč |
62,6% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
35 286 Kč |
50,4% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
15 330 Kč |
43,8% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
121 798 Kč |
40,6% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
89 750 Kč |
44,9% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
130 000 Kč |
148 000 Kč |
42 117 Kč |
28,5% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
3 849 Kč |
128,3% |
| 5175 |
Pohoštění
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
3 700 Kč |
74,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
4 543 Kč |
11,4% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5221 |
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
|
7 500 Kč |
7 500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5223 |
Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
|
5 000 Kč |
10 000 Kč |
10 000 Kč |
100,0% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
0 Kč |
10 000 Kč |
10 000 Kč |
100,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
3 000 Kč |
20,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
15 600 Kč |
15 600 Kč |
4 852 Kč |
31,1% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
0 Kč |
0 Kč |
1 000 Kč |
0,00% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
78 893 Kč |
52,6% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
657 625 Kč |
521 180 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Stavby
|
2 000 000 Kč |
718 150 Kč |
236 950 Kč |
33,0% |
| 6130 |
Pozemky
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
