| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 359 000 Kč | 2 940 000 Kč | 2 627 064 Kč | 89,4% | |
| 501 | Platy | 1 034 000 Kč | 1 392 000 Kč | 1 104 590 Kč | 79,4% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 565 000 Kč | 780 000 Kč | 756 430 Kč | 97,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 760 000 Kč | 768 000 Kč | 766 044 Kč | 99,7% |