| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 034 000 Kč | 1 392 000 Kč | 1 104 590 Kč | 79,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 1 034 000 Kč | 1 388 000 Kč | 1 101 046 Kč | 79,3% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 544 Kč | 88,6% |