| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 989 300 Kč | 2 578 690 Kč | 2 031 128 Kč | 78,8% | |
| 513 | Nákup materiálu | 211 300 Kč | 287 500 Kč | 199 793 Kč | 69,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 0 Kč | 31 000 Kč | 30 284 Kč | 97,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 865 000 Kč | 875 000 Kč | 667 883 Kč | 76,3% |
| 516 | Nákup služeb | 4 813 000 Kč | 1 205 000 Kč | 985 928 Kč | 81,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 44 000 Kč | 102 000 Kč | 73 181 Kč | 71,7% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 56 000 Kč | 78 190 Kč | 74 059 Kč | 94,7% |